采购管理的流程

采购管理的流程

■基础数据维护：基础数据维护主要是管理供应商资料（如：供应商编号、名称、地区、地址、电话、帐户、联系人等)；设置采购常用数据（如：定义发票类型、定义结算方式、设置相关人员等)。系统支持基础资料的査询、打印、新增、修改和删除等操作。

■采购计划维护：采购计划是在销售、生产过程中生成的，采购计划是采购部门下达采购任务的依据，采购计划可手动维护。系统支持采购计划的査询、打印、修改、删除和追加计划。

■采购询价：采购前向供应商索取商品报价，并与采购询价表中的历史报价对比，当供应商报价确定后，新的报价将取代报价表中的历史报价。

■采购订单：采购订单是执行采购任务的第一步，填写时可依次填写，也可引用采购计划。采购订单确认后，收退货记录表将自动增加与订单明细相对应的收货记录。采购订单需填写的信息有：概要信息（如：采购单号、供应商名称、交货日期、运输方式、运输方式等)；订单明细（如：商品编号、名称、规格、产地、单位、数量、单价、含税单价等)。

■采购合同：采购订单确定后将自动生成采购合同，采购合同可按照系统固定的采购合同格式打印输出。系统支持采购合同的査询、打印、修改和删除操作。

■采购收货：采购收货用于签收供应商送达的货物。采购收货单确认后，经质检部门检验，便可进行人仓处理。

■采购人仓：采购人仓用于将签收、质检后的货物进行人库处理；采购人仓后，收退货记录文件、应付款记录文件将自动记录本次人仓数量和本次应付款金额。

■收退货记录文件：收退货记录文件是一个自动追踪记录文件，它用于对每次订货、收货、退货的数量进行记录，它可以清楚了解每一订单的收货情况，便于向供应商催货，可加快采购进度。